目录

    第一部分 部门概况

    一、部门主要职责

    二、部门决算单位构成

    三、人员情况

    第二部分 2016年部门决算情况说明

    第三部分 名词解释

    第四部分 2016年部门决算表

    一、收入支出决算总表

    二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表（功能分类）

    六、一般公共预算财政拨款支出决算表（经济分类）

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

    八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    第一部分  部门概况

    一、部门主要职责

    开展科技展览教育活动，提高广大市民的科学文化素质；开展科技培训，对科技人员实行再教育；组织青少年的科技活动，为国家培养后备力量；开展科技联谊，增进科技工作者之间的交往，促进科技信息的交流；收藏、整理、研究科技资料、信息和史料，为科技团体和科技工作者服务；负责科学馆大楼的管理等。

    二、部门决算单位构成

    从决算单位构成看，纳入东莞科学馆部门决算编报范围的单位仅包括东莞科学馆部门本级决算。

    三、人员情况

    截至2016年底，东莞科学馆共有事业编制数20名，财政供养的编内实有在职人员19人，另外，有退休3人，聘用人员22人，随军人员4名，后勤服务人员9人。

    第二部分 2016年部门决算情况说明

    一、收入支出决算总体情况说明

    本部门2016年度收入总计2169.51万元，支出总计2169.51万元。与2015年相比，收、支总计各增加303.88万元，增长16.29%。

    二、收入决算情况说明

    本部门2016年度收入合计2169.51万元，其中：财政拨款收入2076.23万元，占95.70%；上级补助收入0万元；事业收入0万元；经营收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入0万元。

    三、支出决算情况说明

    本部门2016年度支出合计2169.51万元，其中：基本支出806.98万元，占37.20%；项目支出1204.47万元，占55.52%；上缴上级支出0万元；经营支出0万元；对附属单位补助支出0万元。

    四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

    本部门2016年度财政拨款收入总计2168.30万元，支出总计2168.30万元。与2015年相比，财政拨款收、支总计各增加342.16万元，增长18.74%。

    五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

    （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

    本部门2016年度一般公共预算财政拨款支出2010.23万元，占本年支出合计92.66%。与2015年相比，一般公共预算财政拨款支出增加276.16万元，增长15.93%。

    （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

    本部门2016年度一般公共预算财政拨款支出2010.23万元，主要用于以下方面: 科学技术支出1980.78万元，占98.53%；住房保障支出29.45万元，占1.47%。

    （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

    本部门2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算2084.55万元，支出决算2010.23万元，完成年初预算的96.43%。

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

    本部门2016年度一般公共预算财政拨款基本支出806.98万元，其中人员经费744.50万元，包括：工资福利支出650.35万元，对个人和家庭的补助94.15万元；公用经费62.48万元，包括：商品和服务支出59.55万元，其他资本性支出2.93万元，其他支出0万元。

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

    （一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

    本部门2016年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为24.54万元，支出决算为17.41万元，完成预算的70.95%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的100%；公务用车购置费支出决算为0万元，完成预算的100%；公务用车运行维护费支出决算为13.58万元，完成预算的96.72%；公务接待费支出决算为3.83万元，完成预算的36.48%。2016年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数少于预算数的主要原因是：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

    本部门2016年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2015年增加0.81万元，增长4.87%，其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元0；公务用车购置费支出决算增加0万元；公务用车运行维护费支出决算增加0.37万元，增长2.80%；公务接待费支出决算增加0.44万元，增长12.97%。2016年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数较2015年增加的主要原因是：由于2016年科普活动场次的增加，公务用车和公务接待的频率有所增加，加上公车已经使用超过十年，运行维护费用也有所提升。

    （二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

    2016年，本部门“三公”经费一般公共预算财政拨款支出合计17.41万元，其中：

    1.因公出国（境）费支出0万元，比2016年预算增加0万元。

    2.公务用车购置费支出0万元，比2016年预算增加0万元。

    3.公务用车运行维护费支出13.58万元，比2016年预算减少0.46万元，下降3.28%。截至2016年底，本单位公务用车保有量3辆。

    4.公务接待费支出3.83万元，比2016年预算减少6.67万元，下降63.52%。全年共接待30批次、190人次。

    八、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

    本部门2016年度政府性基金预算财政拨款收入0万元，支出0万元，与2015年相比，政府性基金预算财政拨款收入、支出均无变化。

    九、其他重要事项的情况说明

    （一）国有资产占用情况

    截止2016年底，本部门所属各预算单位共有车辆3辆，其中：一般公务用车3辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

    （二）政府采购支出情况

    2016年，部门本级的政府采购支出总额1283.64万元，其中：政府采购货物支出238.21万元，占18.56%；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出1045.43万元，占81.44%。授予中小企业合同金额1262.36万元，占政府采购支出总额的98.34%，其中：授予小微企业合同金额0万元。

    （三）预算绩效管理工作开展情况

    本部门2016年部门决算进行预算绩效评价的民生项目和重点支出项目0个，涉及当年财政拨款资金0万元。

    第四部分  专业名词解释

    财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金。

    事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

    其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是银行存款利息收入等。

    用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

    年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

    结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

    年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

    基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

    项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

    “三公”经费：纳入市财政预决算管理的“三公”经费，是指本部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

    机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

    第三部分 2016年部门决算表

    详见决算表1-8，请参见附件。

附件：2016年东莞科学馆部门决算表